中共甘肃省委宣传部2017年部门预算情况说明

　　中共甘肃省委宣传部

　　2017年部门预算情况说明

　　一、部门职责

　　省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责全省理论研究学习宣传和哲学社科规划工作；引导指导和统筹舆情信息、新闻、出版、文艺工作；指导协调文化体制改革、文化事业及文化产业发展工作；规划部署全省思想政治工作和精神文明建设工作；指导宣传文化系统制定政策法规；会同省委组织部了解、考察口上单位副厅级以上领导，及口上正处级干部的任免或备案工作。

　　二、部门机构设置

　　 (一)机关内设机构

　　省委宣传部内设10个职能处室：具体为办公室、政策法规研究室、理论教育处(加挂省哲学社会科学规划办牌子)、新闻处、出版处、文化艺术处、宣传处(加挂省国防教育办、省延安精神研究会牌子)、基层思想政治工作处、文化发展改革处、干部处。另设有机关党委、省纪委驻省委宣传部纪检组。

　　(二)其他行政单位

　　其他行政单位2个:甘肃省委外宣办、甘肃省文明办。

　　(三)参照公务员法管理的事业单位

　　参照公务员法管理的事业单位1个，为甘肃省委讲师团。

　　(四)直属事业单位

　　1.省委宣传部公益一类单位2个：甘肃省文化产业经管中心、省委宣传部舆情信息中心。

　　2.省委宣传部公益二类单位1个：甘肃省委《党的建设》杂志社。

　　三、部门预算指标注解

　　(一)基本支出

　　2017年基本支出共计2456.31万元，较2016年增加22.46万元，增长0.9%，增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离退休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准等。

　　 (二)项目支出管理情况

　　1.项目分类分级情况

　　专项业务经费8个：宣传业务工作经费、中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费、延安精神研究会和雷锋精神研究会工作经费、省哲学社会科学重大研究基地工作经费、精神文明建设重点工作经费、讲师团业务费、劳务派遣人员劳务费、《党的建设》杂志社工本费。

　　经济事业发展项目1个：文艺精品创作生产及“十个一”文化品牌工程专项经费(文化事业建设费)400万元。设立依据：《中共甘肃省委甘肃省人民政府印发<关于推进华夏文明传承创新区建设的实施意见>的通知》(甘发〔2013〕3号)。资金分配办法：根据《甘肃省文化事业建设费专项资金管理办法》等国家有关规定，围绕2017年宣传工作重点安排，结合我部实际工作开展情况进行资金具体分配。主要使用方向：用于党和政府舆论宣传，社会主义精神文明建设，支持公共文化精神产品生产和服务能力建设。

　　2.项目评审情况

　　2017年部门预算项目共2个，其中纳入预算评审2个，涉及金额920万元，占项目预算申报总额的22%。评审方式为单位组织自评。

　　3.项目支出增加情况

　　2017年部门预算项目支出4219.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2679.5万元，行政事业性收费等其他收入安排的项目支出1540万元，较2016年增加178万元，增长4.4%。

　　 (三)政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出4679.19万元，较2016年增加164.76万元，增长3.6%，主要原因是落实机关事业单位职工工资，离退休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　2.文化体育与传媒支出1427.00万元，与2016年持平。

　　3.社会保障和就业支出322.91万元，较2016年增加43.16万元，增长15.4%，主要原因是落实机关事业单位职工退休养老金、离退休费提标政策。

　　4.医疗卫生和计划生育支出117.15万元，增加0.05万元，增长0.04%，主要原因是机关事业单位职工工资核算基数提高。

　　5.住房保障支出129.56万元，较2016年减少7.51万元，下降5.5%，主要原因是省委外宣办原下属事业单位“甘肃省互联网新闻中心”隶属关系已调整到省委网络安全和信息化领导小组办公室，成为一级预算单位，人员减少。

　　 (四)非税收入

　　2017有2个单位涉及非税收入，计划征收1590.00万元，其中：国有资源(资产)有偿使用收入50.00万元，行政事业性收费收入1540.00万元。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1.因公出国(境)费用20万元，较2016年增加5万元，增长33.3%，增加原因是在敦煌召开文博会，出国邀请外宾次数增加。因公出国(境)组团预计5组，共计5组×5人×0.8万元=20万元。

　　2.公务接待费用37.24万元，较2016年减少15.01万元，下降28.7%，减少原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”规定。公务接待批次预计8批，其中：文博会接待宾客5批，共计10人×5批×0.4655万元=23.275万元；接待中央宣讲团等宾客3批，共计10人×3批×0.4655万元=13.965万元。

　　3.公务车辆购置费0万元，与上年持平，原因是全面实行公车改革，未购置新车。

　　4.公务用车运行维护费79.08万元，较2016年减少32.6万元，下降29.2%，减少原因是进行公车改革，厉行节约，严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”规定。

　　5.培训费215.62万元，较2016年增加36.22万元，增长20.2%，增加原因是工作需要，业务量增加，加大培训力度。

　　6.会议费239.5万元，较2016年减少133.3万元，下降35.8%，减少原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”规定，精简会议，压减会议费支出。

　　7.机关运行经费1343.88万元。

　　五、政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额512.6万元，其中：政府采购货物预算512.6万元。

　　六、部门预算绩效评价进展情况

　　2017年预算中实行绩效目标管理的项目9个，主要是文艺精品创作生产及“十个一”文化品牌工程专项经费(文化事业建设费)；宣传业务工作经费；中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费；延安精神研究会和雷锋精神研究会工作经费；省哲学社会科学重大研究基地工作经费；劳务派遣人员劳务费；讲师团业务费；《党的建设》杂志社工本费；精神文明建设重点工作经费，涉及一般公共预算拨款4219.5万元。其中：组织自评项目9个，涉及4219.5万元，占部门预算安排总额的100%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(省文明办)。确定中期绩效评价试点项目1个，为文化事业建设费。

　　七、名词解释

　　1、财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务：指中共甘肃省委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

　　3、文化体育与传媒：指中共甘肃省委宣传部用于推动文化大省建设、促进文化大发展大繁荣的文化事业建设费。

　　4、社会保障和就业：指中共甘肃省委宣传部用于离退休人员的经费。

　　5、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

　　6、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

　　9、公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：中共甘肃省委宣传部部门预算公开表

　　中共甘肃省委宣传部

　　2017年2月8日