关于2018年金昌市财政预算执行情况和2019年全市及市级预算草案的报告（摘要）

　　关于2018年全市财政预算执行情况和

　　2019年全市及市级预算草案的报告（摘要）

　　——2019年1月18日在金昌市第八届人民代表大会第三次会议上

　　金昌市财政局局长 刘天虎

　　一、2018年全市及市级财政预算执行情况

　　（一）2018年财政预算收支情况

　　全市一般公共预算执行情况：全市大口径财政收入完成607996万元，增长21.8%；一般公共预算收入完成230794万元，增长3.9%；全市一般公共预算支出完成627625万元，增长5.1％。

　　（二）政府债务情况

　　2018年，省财政下达我市政府债券资金58821万元。根据《预算法》规定，已对政府债券资金安排计划编制预算调整方案，经市人大常委会审议批准，并全部拨付下达。

　　（三）贯彻落实积极有效的财政政策情况

　　——精准定向施策，支持经济平稳较快发展。全面落实制造业、交通运输、建筑等行业增值税税率下调、小规模纳税人年销售额标准上调、小微企业所得税优惠政策扩围、取消或停征行政事业性收费等减税降费政策，累计为企业减税减负6.89亿元。安排工业强市专项资金4500万元，兑现氯碱化工产业链项目电价补贴、工业企业规下转规上等奖励政策，支持重点企业充分释放产能和小微企业升规入统，发放“助保贷”“互助贷”贷款余额2.3亿元。争取外经贸发展和工业转型升级专项资金2679万元，扶持和鼓励非公外贸企业扩能改造，新增外贸企业18家。整合文化旅游发展和航空引导发展专项1亿元，乡村旅游点基础设施不断完善，高速枢纽区绿化等项目有序推进，金昌至北京、上海、成都、西安等航线正常运营。落实创业创新专项资金1000万元，稳步推进省级创新型试点城市建设。争取地方政府债券5.9亿元，S301线破城子至军马四场段和S308线何家湾至永昌段改建项目建成通车，城市危桥加固改造项目全面完成，农村人居环境整治、农村清洁能源推广利用等项目有序推进。积极推进金化集团改革重组，制定了《金化改革重组框架方案》,安排国有企业改革专项资金2000万元。

　　——聚焦三大攻坚战，着力补齐发展短板。规范有序申请使用政府债券；组织开展了政府隐性债务摸底工作，对国开基金、农发基金和“15建投债”等隐性债务逐项制定了具体的化解措施。严格执行按比例增列扶贫预算的规定，全市投入财政专项扶贫资金7101万元，支持农业产业发展和农村基础设施建设，250户703人实现脱贫，永昌县插花型贫困县成功脱贫摘帽。全面加强生态建设和环境保护工作，安排农村人居环境整治资金5620万元，推进全域无垃圾环境专项治理行动，支持祁连山浅山区电供暖、土炕清洁改造等清洁能源推广利用。

　　——强化公共服务，着力保障改善民生。坚持公共财政理念，调整优化支出结构，2018年全市财政民生支出50.6亿元，占一般公共预算支出总量的80.5%，增长9.1%，确保了财政惠民政策落实有效。全年实现教育支出8.2亿元，启动实施第三期学前教育行动，完成省级普惠性民办幼儿园认定奖补。全年实现社会保障和就业支出8.5亿元，安排就业补助资金5083万元，全市城镇新增就业15068人。落实困难群众生活补助资金14706万元，城乡低保分别提高到674元/月、3720元/年，城乡特困供养标准分别提高到10510元/年、8067元/年。全年实现医疗卫生支出3.8亿元。全年实现农林水利支出6.9亿元，农村危旧房改造和农村公共基础设施共管共享等工作有序推进，打造美丽乡村示范村6个。支持文化体育、公共交通、社会治理等社会事业全面发展。

　　——深化财政改革，不断提升管理水平。落实国家部署的税制改革，制定了环境保护税收入分成比例划分方案，保证税收征缴和入库。推进预算管理制度改革，实施了支出经济分类科目改革。建立健全支持农业转移人口市民化的财政政策体系。加强财政资金统筹整合，建立健全预算执行动态监控,推进国库集中支付电子管理改革，加强财政专户管理，资金支付的安全性和时效性大幅提升。严格执行中央、省、市清理盘活存量资金的政策要求，加大清理盘活力度，全年共收回存量资金24566万元。

　　二、2019年全市及市级预算草案

　　（一）全市一般公共预算编制。建议2019年全市大口径财政收入计划增长6%，达到644476万元，全市一般公共预算收入增长6%，达到244642万元。按照《预算法》规定，汇编市、县（区）及开发区一般公共预算支出预算，2019年全市一般公共预算支出预算457387万元，下降2.6%。

　　（二）市级一般公共预算编制。建议市级一般公共预算收入增长6%，达到155320万元，较上年完成数增加8793万元。市级一般公共预算收入155320万元，加上上级财力性转移支付31765万元，县区上解收入3005万元，动用预算稳定调节基金5000万元，统筹国有资本经营预算收入25%部分37万元，调入资金4862万元，收入合计199989万元，减去上解上级支出32977万元后，安排支出167012万元。支出结构情况是：

　　一是坚持勤俭节约与深化财税体制改革紧密结合，按照“保工资、保运转、保基本民生”的先后顺序，安排市级行政事业单位人员和机构运转经费96627万元，占支出预算的57.8%。

　　※人员经费81861万元，包括预留科学发展奖励资金9500万元，文明城市奖励资金4000万元，行政事业单位职工医疗保险提标经费2300万元，增人增资经费3000万元,调资经费2000万元。

　　※公用经费7131万元，公用经费按单位类别及人员职级分类核定，包括办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、单位取暖费等机构正常运转经费。

　　※部门预算项目支出7635万元，主要是保障部门为履行职能、开展专项业务而持续、长期发生的支出项目。

　　二是强化社会政策兜底保障功能，围绕中央和省市民生政策和2019年市政府确定的民生实事,安排保障和改善民生资金21521万元，占支出预算的12.9%。

　　※安排促进就业资金2050万元，千方百计促进就业增收，统筹做好高校毕业生、城镇就业困难人员、退役军人、返乡农民工、进程农民等就业创业工作。

　　※安排教育文化资金4892万元，多措并举促进教育质量提升和均衡发展，推进公共文化服务标准化均等化。

　　※安排养老保障资金6082万元，不断提升保障服务能力和社保待遇水平。

　　※安排困难群体解困资金3442万元，提高特殊困难群体帮扶精准度和有效性

　　※安排医疗卫生方面资金3384万元，支持全面推进医疗服务能力建设和开展国家健康城市试点工作，不断提高基本公共卫生服务水平。

　　※安排基层党建和社区治理资金1671万元，加大城市社区治理和农村基层组织、非公经济组织和社会组织党建工作投入力度，不断提升社区治理和基层党建工作财政保障水平。

　　三是坚持以供给侧结构性改革为主线，突出“抓重点、补短板、强弱项”，安排支持工业强市、乡村振兴、文化旅游等重点领域支出32864万元，占支出预算的19.7%。

　　※突出支持实施“工业强市”战略，安排工业强市及支持中小微企业发展专项资金2500万元，有效降低企业要素成本，推进经济高质量发展。

　　※安排石羊河流域水权置换资金2000万元，农业项目资金500万元，农村公路养护专项资金488万元，新型农业经营主体发展专项200万元，农村公益设施共管共享经费139万元。

　　※突出支持推动第三产业发展，安排文化旅游发展引导专项资金10000万元。

　　※按照建设幸福美丽金昌的发展定位，安排基础设施维护、公共交通和社会治理等城市发展资金9345万元，着力塑造有颜值、有魅力、有活力的城市新形象。

　　四是牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，充分发挥政府投入的主体和主导作用，集中发力补齐短板。安排支持打好三大攻坚战专项资金16000万元，占支出预算的9.6%。

　　※坚持底线思维，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，安排政府债务付息支出9000万元，努力防范和化解债务风险。

　　※坚持精准理念，继续增加财政专项扶贫资金规模，安排财政专项扶贫资金3953万元，较上年增加879万元，全力以赴支持打好精准脱贫攻坚战。

　　※坚持绿色发展，突出生态文明建设，安排农村环境整治及污染防治专项资金3047万元，坚决打好污染防治攻坚战。

　　市级预算支出167012万元，加上上级提前下达的专项转移支付50546万元，上年结转2085万元后，支出预算合计为219643万元，按照政府支出分类科目分列情况为：

　　一般公共服务支出32648万元，较上年预算（下同）增长19.2%,主要是科学发展业绩考核奖励提标及机关事业单位职工调资增加经费；

　　公共安全支出12340万元，下降14.3%，主要是法检系统经费上划省级管理，所需经费列入上解省级支出；

　　教育支出33184万元，增长6.7%；

　　科学技术支出1811万元，增长8.6%；

　　文化旅游体育与传媒支出11627万元，下降22.5%；

　　社会保障和就业支出33293万元，增长24.4%；

　　卫生健康支出23364万元，增长4.1%；

　　节能环保支出4235万元，增长19.9%；

　　城乡社区支出6831万元，下降32.9%，主要是城市维护费减少1000万元；

　　农林水支出12840万元，增长43.8%，主要是新增石羊河流域水权置换、新型农业经营主体发展、农村公益设施共管共享等经费2339万元和按照一般公共预算收入增量10%增列专项扶贫资金879万元；

　　交通运输支出10256万元，下降1.9%；

　　资源勘探信息等支出3459万元，增长29.5%，主要是工业强市及支持中小微企业发展资金增加1500万元；

　　商业服务业等支出2236万元，增长7%；

　　自然资源海洋气象等支出2380万元，增长6.2%；

　　住房保障支出14482万元，下降46.7%，主要是上级提前下达专项转移支付减少12627万元；

　　粮油物资储备支出883万元，增长23%，主要是储备粮专项补助资金增加66万元；

　　灾害防治及应急管理支出453万元，增长3.9%；

　　预备费2500万元，与上年持平；

　　债务还本付息支出9000万元，增长12.5%；

　　其他支出1821万元,下降78.5%。

　　（三）市级政府性基金预算编制。2019年市级政府性基金收入预算为13000万元，较上年完成数下降11.7%。

　　（四）市级国有资本经营预算编制。2019年市级国有资本经营预算收入150万元，较上年完成数增长2%。按要求，将收入的25%调入一般公共预算后，安排国有资本经营预算支出113万元，主要用于市属国有企业改革及项目建设。

　　（五）市级社会保险基金预算编制。2019年市级社会保险基金预算收入81761万元，同口径较上年完成数增长11.9％。2019年社会保险基金支出预算安排115333万元，同口径较上年完成数增长8.4％。

　　（六）市开发区一般公共预算安排。2019年市开发区一般公共预算收入4733万元加补助收入1163万元，收入合计5896万元，减去上解支出2842万元，市开发区一般公共预算支出安排为3054万元。

　　三、2019年财政重点工作任务

　　坚持开源节流并重，努力培植壮大财源。综合运用产业发展基金、财政奖补等措施，支持战略性新兴产业发展和传统优势产业升级改造，提升行业税收贡献率。

　　加强财政支出管理，提高资金使用绩效。坚持厉行节约，从严控制一般性支出，降低行政运行成本。加大清理盘活存量资金力度，收回资金及时调整用于稳增长、调结构、补短板等亟需支持的重点领域。

　　全面统筹各类资金，增强服务大局能力。全面统筹预算资金、存量资金、债券资金、基础设施建设基金等各类资金，支持高质量实施“工业强市”战略，推进先进制造、军民融合、清洁能源等产业专项行动计划，千方百计帮助企业解决发展难题；支持高质量实施乡村振兴战略，加快构建现代农业“五大体系”，加强农村基础设施建设、清洁能源改造和农业产业化发展；支持高质量推动第三产业发展，促进现代服务业优化升级和创新驱动战略深入实施。

　　加大环境保护投入，促进生态文明建设。围绕“节能环保、清洁生产、清洁能源、循环农业、中医中药、文化旅游、通道物流、数据信息、军民融合、先进制造”十大生态产业，支持实施水源涵养林保护、祁连山林地保护和建设、防沙治沙三年行动和国土绿化行动等一批重大生态环保产业项目。

　　坚持共享共惠理念，着力增进民生福祉。继续执行按比例增列扶贫预算政策，突出产业扶贫、健康扶贫和安居扶贫，切实巩固脱贫成果。加快推进教育现代化，促进教育均衡发展。加大对公益性文艺巡演、农村公益电影放映等文化惠民工程投入力度，丰富群众文化生活。

　　加强政府债务管控，积极防范化解债务风险。严格贯彻落实中央、省、市规范政府举债融资各项决策部署，规范政府担保行为，明确政府和企业责任，厘清政府和企业债务边界。

　　强化财政管理改革，不断提高依法理财能力。严格落实预算法，坚持先预算后支出，严格执行人大批准的预算，切实强化约束，维护预算严肃性。按照中央和省上统一部署，推进基本公共服务领域外市与县区财政事权和支出责任划分改革。落实好个人所得税专项附加扣除政策。