2025年度中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2025年度

中共兰州市委网络安全和信息化委员会

办公室部门决算

　　

目录

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2025年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不作公开说明。

　　二、机构设置

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室内设5个职能科室，1个机关支部及1个下属事业单位，下属事业单位未单独核算。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办内设机构为涉密信息，不予以公开。

第二部分 2025年度部门决算表

　　详见附件1

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计均为1157.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.42万元，增长3.90%，主要原因：一是人员规模有所调整，我办下属事业单位新招录聘用事业人员2人，接收兰州互联网新闻中心转隶人员6人，且随职能划转，接收舆情分析项目经费40万元；二是在编人员职务职级晋升，导致收入支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计1157.89万元,其中：财政拨款收入1157.89万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计1157.89万元,其中：基本支出579.99万元,占50.09%；项目支出577.90万元,占49.91%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计均为1157.89万元。与上年相比,各增加43.42万元，增长3.90%。主要原因：一是人员规模有所调整，我办下属事业单位新招录聘用事业人员2人，接收兰州互联网新闻中心转隶人员6人，且随职能划转，接收舆情分析项目经费40万元；二是在编人员职务职级晋升，导致收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市委网信办厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行政运行、网信事务、社会保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

　　行政运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行（2013701），2025年度决算数为737.65万元，占财政拨款支出总额的63.71%，其次为其他网信事务支出（2013799），决算数303.86万元，占财政拨款支出总额26.29%，两项科目合计占总支出90%，主要保障单位日常运转、网络舆情、网络安全等网信专项业务开展。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度一般公共预算财政拨款支出1157.89万元,较上年决算数增加43.42万元，增长3.90%。主要原因：一是人员规模有所调整，我办下属事业单位新招录聘用事业人员2人，接收兰州互联网新闻中心转隶人员6人，且随职能划转，接收舆情分析项目经费40万元；二是在编人员职务职级晋升，导致收入支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度一般公共预算财政拨款支出1157.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1041.51万元,占89.95%；教育支出1.16万元,占0.10%；社会保障和就业支出46.54万元,占4.02%；卫生健康支出23.88万元,占2.06%；住房保障支出44.80万元,占3.87%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.49万元,支出决算为1157.89万元,完成年初预算的126.75%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为814.73万元,支出决算为1041.51万元,完成年初预算的127.84%,决算数大于预算数的主要原因：一是人员规模有所调整，我办下属事业单位新招录聘用事业人员2人，接收兰州互联网新闻中心转隶人员6人，且随职能划转，接收舆情分析项目经费40万元；二是在编人员职务职级晋升，导致收入支出增加。

　　2．教育支出年初预算数为1.42万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的82.19%,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，从严控制培训规模，压减非必要培训开支，形成经费结余。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为41.92万元,支出决算为46.54万元,完成年初预算的111.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员规模有所调整，本年度内新增8人。

　　4．卫生健康支出年初预算数为20.28万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的117.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员规模有所调整，本年度内新增8人。

　　5.住房保障支出年初预算数为35.15万元,支出决算为44.80万元,完成年初预算的127.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员规模有所调整，本年度内新增8人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出579.99万元。其中：

　　人员经费533.81万元,较上年决算数增加56.14万元，增长11.75%,主要原因是人员规模有所调整，本年度内新增8人，且在编人员职务职级晋升，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费46.18万元,较上年决算数增加3.03万元，增长7.03%,主要原因是人员规模有所调整，我办下属事业单位接收兰州互联网新闻中心转隶人员6人，相应增加定额公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算管理要求，规范公务用车使用，车辆运维支出精准按预算执行。较上年决算数持平,主要原因是公务用车保有量未发生变化，车辆运维需求稳定，运维支出管控标准保持一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无相关支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算管理要求，规范公务用车使用，车辆运维支出精准按预算执行。较上年决算数持平,主要原因是公务用车保有量未发生变化，车辆运维需求稳定，运维支出管控标准保持一致。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无相关支出。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无相关支出。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无相关支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2025年度本部门机关运行经费支出46.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.03万元，增长7.03%,主要原因是人员编制数量增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无相关支出。

　　本年度培训费支出1.16万元,较上年决算数减少0.19万元，下降13.73%,主要原因是根据过紧日子要求，从严控制培训规模，压减非必要培训开支，形成经费结余。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2025年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金577.9万元,占一般公共预算项目支出总额的49.91%。组织对“网络综合治理体系专项”“网络YLYD专项”“网络安全周系列专项”等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出577.9万元。从评价情况来看,有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”，优良率为100%。（具体情况详见附件2）

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2025年度部门决算中反映“网络综合治理体系专项”“网络YLYD专项”“网络安全周系列专项”等9个项目绩效自评结果。

　　1.“网络YLYD专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为128.26万元,执行数为128.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足网络新闻、信息传播、YLYD要求，加强党对互联网领域的领导，保障YLYD正常开展；二是有利于全市互联网内容建设发展，有利于网络信息安全管理，有利于全市网络环境持续向好、和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是个别目标值设置矮化；二是未全面反映项目预期目标的达成程度和目标实效。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　2.“网络综合治理体系专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为93.8万元,执行数为93.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对重点敏感事件，提前预警、积极化解，网络YQ预警研判能力得到有效提升；二是针对重点活动、重大事项、重要决策等持续开展YQ风险评估，有效防范化解重大YQ风险。发现的主要问题及原因：一是目标完成情况阐述内容不细化，未全面反映项目预期目标的达成程度和目标实效；二是经济成本指标三级细化程度不足。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　3.“网络安全周系列专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展网络安全宣传周主题系列活动，面向社会广泛普及网络安全知识，提升广大群众网络安全防范意识与防护技能；二是营造全社会共同重视网络安全的浓厚氛围，夯实网络安全群众基础，助力全市网络空间安全有序运行。发现的主要问题及原因：一是个别目标值设置矮化；二是项目未设置时效指标。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　4.“网络YQ分析经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为40万元,执行数为30万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是为网信办科学决策及维护网络空间安全提供全面技术支撑；二是提升网络治理效能于风险防控水平。发现的主要问题及原因：一是个别目标值设置矮化；二是社会效益指标三级不细化，可量化指标，未量化。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　5.“新媒体发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效带动新媒体数字经济发展；二是有效提升新媒体发展水平。发现的主要问题及原因：一是个别目标值设置矮化；二是质量指标三级设置为“任务落实情况-完成”指标设置不合理，目标值未量化。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　6.“化解TQQY账款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障企业资金正常周转，助力企业稳定经营；二是优化营商环境。发现的主要问题及原因是个别目标值设置矮化。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　7.“机关运行类项目-房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为164.16万元,执行数为164.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我办正常办公提供场所保障；二是配套设施符合日常工作需求。发现的主要问题及原因:一是个别目标值设置矮化；二是项目未设置时效指标，二级指标设置不全面。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　8.“机关运行类项目-法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为兰州市网信工作及时高效运转提供保障；二是提高依法依规工作效率。发现的主要问题及原因:一是个别目标值设置矮化；二是项目时效指标缺乏科学性。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　9.“机关运行类项目物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.68万元,执行数为13.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供规范、高效的物业服务，保证日常办公环境卫生秩序；二是加强物业区域内的安全管理。发现的主要问题及原因:一是个别目标值设置矮化；二是项目未设置时效指标。下一步改进措施：一是科学研判项目实施内容，结合年度工作重点合理设定绩效指标及目标值，提高绩效指标设置的针对性与科学性；二是细化绩效指标内容，注重实效导向，完善指标体系，全面准确反映项目实施成效。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　按照预算绩效管理要求,我部门对2025年度整体支出绩效开展自评,年初预算931.49万元(基本支出455.59万元，项目支出475.9万元)，全年预算数为1157.89万元，全年执行数为1157.89万元(基本支出579.99万元、项目支出577.9万元)，全年预算执行率为100%。自评得分95.52分，自评结果为“优”。（详见附件3）

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　附件1：中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度决算公开报表

　　附件2：中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室2025年项目支出绩效自评表