2024年度中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明

2024年度

中共兰州市委网络安全和信息化委员会

办公室部门决算

目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不予以公开。

　　二、机构设置

　　1.机构设置情况

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室设5个内设机构：综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个机构和1个机关支部，下设兰州市网络违法和不良信息举报中心。

　　2.人员设置情况

　　市委网信办核定行政编制20名（空3名），事业编制16名（空2名）。其中：领导班子3名，四级调研员1名，科长5名，副科长5名，专职副书记1人，干部16名。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　（具体报表见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1114.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.58万元，下降7.21%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，一般公共预算财政拨款减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1114.47万元，其中：财政拨款收入1114.47万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1114.47万元，其中：基本支出520.82万元，占46.73%；项目支出593.65万元，占53.27%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1114.47万元。与上年相比，各减少86.58万元，下降7.21%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，一般公共预算财政拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1114.47万元，较上年决算数减少86.58万元，下降7.21%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，一般公共预算财政拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1114.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1011.03万元，占90.72%；教育支出1.35万元，占0.12%；社会保障和就业支出43.64万元，占3.92%；卫生健康支出19.32万元，占1.73%；住房保障支出39.13万元，占3.51%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.92万元，支出决算为1114.47万元，完成年初预算的139.85%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为700.97万元，支出决算为1011.03万元，完成年初预算的144.23%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中追加各类奖金和全市政务信息化项目等造成增加；（2）职务职级晋升人员工资数增加；（3）补缴我办调出人员职业年金，造成该部分支出增长。

　　2．教育支出年初预算数为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为40.78万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于预算数的主要原因是补缴我办调出人员职业年金，造成该部分支出增长。

　　4．卫生健康支出年初预算数为19.50万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是干部队伍调整，本年度我办调出1名三级调研员，调入1名县处级副职领导，该部分缴费存在差额。

　　5．住房保障支出年初预算数为34.31万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因是将年度绩效考核奖纳入住房公积金购买基数，导致该部分支出增长。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出520.82万元。其中：

　　人员经费477.68万元，较上年决算数增加35.78万元，增长8.10%：（1）2023年年中调入7人造成该部分经费增长；（2）年中追加各类奖金等资金造成增加；（3）职务职级晋升，人员工资数增加；（4）本年度社会保障缴费及住房公积金购买基数调整，导致支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。

　　公用经费43.15万元，较上年决算数增加10.93万元，增长33.94%，主要原因是人员编制数量增加，2024年公用经费定额相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出43.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.44万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费4.99、差旅费2万元、培训费1.35万元、工会经费1.17万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.06。机关运行经费较上年决算数增加10.93万元，增长33.94%，主要原因是本年度人员编制数量增加。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我部门无此项支出。

　　本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数增加0.38万元，增长39.18%，主要原因是本年度人员编制数量增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2024年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目19个,涉及资金593.65万元，占一般公共预算项目支出总额的53.27%。组织对“数据安全综合治理服务项目”“网络安全事件监测、处置服务项目”等19个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出593.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有19个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”，优良率为100%。（具体情况详见附件2）

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“数据安全综合治理服务项目”“网络安全事件监测、处置服务项目”等19个项目绩效自评结果。

　　1.“网络安全实验室项目（尾款）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了网络安全专业人才的培训；二是完成年度网络安全实战训练目标。

　　2.“网络安全靶场服务项目（网络信息内容安全服务）-延续运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高各单位网络应急技术能力；二是有效提升全市网络技术性人才的网络安全意识以及网络安全运维能力。

　　3.“甘肃网信视频会议系统运维项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市视频会议系统正常运行，确保值班汇报工作正常开展。

　　4.“中央网信办直通省会城市视频会议室维护项目（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障中央网信办直通省会城市视频会议室系统运行正常，提高工作效率。

　　5.“数据安全综合治理服务项目（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保第一时间发现数据泄露风险，并获得预警，及时防范风险；二是有效提高数据安全意识，增强做好数据安全保护的能力。

　　6.“网络安全事件监测、处置服务项目（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42.55万元，执行数为42.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施7*24小时实时多点监测，保障我市互联网网站信息系统的安全稳定运行；二是对我市互联网安全事件监测、研判、处置提供专业指导意见。

　　7.“数据安全综合治理服务项目（尾款）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为35.7万元，执行数为35.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保第一时间发现数据泄露风险，并获得预警，及时防范风险；二是有效提高数据安全意识，增强做好数据安全保护的能力。

　　8.“网信业务协同服务平台（尾款）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为10.925万元，执行数为10.925万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为网信工作提供督查督办、应急指挥的决策依据，全面提高我市网信协同监管业务水平；二是提升我办业务工作人员的专业理论水平。

　　9.“CBWP系统运维项目（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成WP运维，满足网信YLYD基本需求；二是不断提升我办网信YLYD力度。

　　10.“网信应急体系项目运维（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我办YQ应急指挥中心系统正常运行，满足日常工作开展需求及应急指挥工作需求。

　　11.“网络安全攻防演练项目（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成网络安全攻防演练，保障被检单位关键信息基础设施的安全性；二是不断提升对关键信息基础设施安全的保护能力。

　　12.“短视频YQ监测系统（基本功能试点）服务（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对不同主题、平台的短视频进行信息监测，并获得自动预警，及时防范风险；二是实现每日推送涉兰视频信息监测，有效治理有害信息。

　　13.“网络执法监测管理服务（延续运维）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足网络监督执法管理需求，保障工作正常开展；二是有利于提升我办网络管理工作信息化建设水平，提高工作效率。

　　14.“机关运行类项目法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为兰州市网信工作及时高效运转提供保障；二是提高依法依规工作效率。

　　15.“机关运行类项目物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.68万元，执行数为13.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供规范、高效的物业服务，保证日常办公环境卫生秩序；二是加强物业区域内的安全管理。

　　16.“新媒体发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效带动数字经济发展；二是有效提升数字乡村水平。

　　17.“机关运行类项目房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为164.16万元，执行数为164.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我办正常办公提供场所保障；二是配套设施符合日常工作需求。

　　18.“网络YLYD专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.21分。项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足网络新闻、信息传播、YLYD要求，加强党对互联网领域的领导，保障YLYD正常开展；二是有利于全市互联网内容建设发展，有利于网络信息安全管理，有利于全市网络环境持续向好、和谐稳定。

　　19.“网络安全普法业务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.45分。项目全年预算数为82.8万元，执行数为82.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进全市网络安全防护联动机制、加强联动处置效率；二是营造风清气正的网络空间，网络生态持续向好，提升市民网络安全防护意识。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　按照预算绩效管理要求，我部门对2024年度整体支出绩效开展自评，年初预算796.92万元(基本支出443.03万元，项目支出353.89万元)，调整预算数为1114.47万元，全年执行数为1114.47万元(基本支出520.82万元、项目支出593.65万元)，全年预算执行率为99.93%。自评得分95.41分，自评结果为“优”。（详见附件3）

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室决算公开表

　　附件2：中共兰州市委网信办2024绩效自评情况表

　　附件3：中共兰州市委网信办2024年度整体支出绩效自评表