中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室2026年预算情况说明

目录

第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

　　一、部门（单位）职责

　　二、机构及人员设置情况

　　三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、国有资产占用情况说明

　　十二、转移支付安排情况

　　十三、预算绩效管理情况

　　十四、名词解释

　　第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

　　附件：2026年部门（单位）预算公开报表

　　2026年部门（单位）整体绩效目标表

　　一、部门（单位）职责

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不作公开说明。

　　二、机构及人员设置情况

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室内设5个职能科室，1个机关支部及1个下属事业单位，下属事业单位未单独核算。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办内设机构为涉密信息，不予以公开。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

　　按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算927.82万元，较上年预算增加14.33万元，增加的主要原因一是我单位年中调入6人，二是在编人员职务职级晋升，导致收入预算增加。包括一般公共预算收入927.82万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）支出预算

　　本部门（单位）2026年支出预算共安排资金927.82万元，较上年增加14.33万元：其中本级（局机关）支出927.82万元、较上年增加14.33万元；所属事业单位支出0万元，较上年无变化。减少的主要原因是本年数据不包含未批复的信息化项目，导致支出预算减少。

　　四、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本部门（单位）2026年共安排人员支出530.41万元，其中本级（局机关）支出530.41万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：基本工资137.67万元，津贴补贴43.23万元，绩效工资29万元，奖金123.81万元，社会保障单位缴费84.01万元，住房公积金40.89万元，在职人员采暖补贴15.4万元，聘用人员经费56.39万元。

　　2、公用经费。本部门（单位）2026年共安排公用经费支出46.2万元，其中本级（局机关）支出46.2万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：办公费11.81万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，取暖费4.99万元，培训费2.06万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费2.52万元，压缩5%综合办公费0.86万元，其他交通费用统筹部分1.75万元；其他交通费用非统筹部分15.71万元。

　　3、增减变动说明。本部门（单位）2026年基本支出共支出576.61万元，较上年增加121.02万元，变化的主要原因是我单位年中调入6人，且在编人员职务职级晋升，导致基本支出增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门（单位）2026年共安排项目支出351.21万元：其中本级（局机关）支出0万元、所属事业单位支出0万元。较上年减少106.69万元，变化的主要原因一是按照财政经费压减相关要求，我办对本年度项目经费进行压减；二是依据机关事务管理局批复意见本年度房租、物业费均予下调，导致项目支出预算较上年减少。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门（单位）2026年部门（单位）运转类项目支出351.21万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：机关运行类项目-法律顾问费3万元，机关运行类项目-房租99万元，机关运行类项目-物业费10.21万元，网络综合治理体系专项103万元，网络安全周系列专项35万元，网络YLYD专项96万元，新媒体发展专项5万元。

　　（2）项目分级情况：本部门（单位）2026年项目支出中本级支出351.21万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门（单位）2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门（单位）2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2026年本部门（单位）“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

　　本级“三公”经费支出2万元。

　　所属事业单位“三公”经费支出0万元。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2026年本部门（单位）培训费支出预算2.06万元，较上年增加0.64万元，变化的主要原因是我单位年中调入6人。2026年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年无变化。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2026年机关运行经费预算支出共安排46.2万元，具体安排如下：办公费11.81万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，取暖费4.99万元，培训费2.06万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费2.52万元，压缩5%综合办公费0.86万元，其他交通费用统筹部分1.75万元；其他交通费用非统筹部分15.71万元。

　　2、增减变动说明。本部门（单位）2026年机关运行经费支出较上年增加1.71万元，变化的主要原因是我单位年中调入6人，且在编人员职务职级晋升，定额有所增加。

　　九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、委托业务费预算支出。本部门（单位）2026年委托业务费预算支出共安排132万元，具体安排如下：机关运行类项目-法律顾问费3万元，新媒体发展专项5万元，网络YLYD专项57万元，网络综合治理体系专项67万元 。

　　2、增减变动说明。本部门（单位）2026年委托业务费支出较上年减少33.06万元，变化的主要原因是：一是贯彻过紧日子要求，从严控制一般性支出，对非刚性、非重点委托事项进行压减。二是延续项目费用下降，部分2025年一次性委托的专项工作已完结，2026年不再安排。三是强化内部挖潜，将部分可由单位内部科室承担工作自主完成，减少了委托支出，实现财政资金节约。

　　十、政府采购预算情况说明

　　本部门（单位）2026年政府采购预算支出16.21万元，较上年增加16.21万元，变化的主要原因是上年度无政府采购预算。具体安排如下：机关运行类项目-物业服务10.21万元，复印纸1万元，印刷服务4万元，公务用车维修和保养服务0.7万元，公务用车保险0.3万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，我部门占用国有资产原值535.49万元，净值15.2万元。

　　十二、转移支付安排情况

　　本部门（单位）2026年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元；所属二级单位支出0万元。

　　十三、预算绩效管理情况

　　（一）2026年预算绩效目标编制情况

　　1.本部门绩效目标编报组织工作。本部门2026年预算绩效目标编报严格遵循“谁申请资金、谁编制目标”原则，紧扣部门职责与年度工作任务，全面覆盖整体支出及各类项目支出，从产出、效益、满意度等维度细化量化绩效指标，确保目标指向明确、合理可行；建立“业务科室编制—业务科长初审—综合科复核”三级审核机制，重点核查目标与预算匹配度、指标科学性等，对不符合要求的及时退回整改，保障编报质量合规规范。

　　2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金351.21万元，主要的项目支出有机关运行类项目-法律顾问费3万元，机关运行类项目-房租99万元，机关运行类项目-物业费10.21万元，网络综合治理体系专项103万元，网络安全周系列专项35万元，网络YLYD专项96万元，新媒体发展专项5万元。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出351.21万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金927.82万元。

　　（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

　　按照有关要求，于2026年2月11日公开本部门（单位）项目支出及整体支出绩效目标。

　　（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

　　2025年部门预算绩效管理存在三方面问题：一是绩效目标编制精细化不足，部分项目指标设定笼统、可考核性弱；二是绩效监控缺乏常态化机制，事中跟踪预警不及时；三是绩效评价结果应用不充分，与预算安排的挂钩机制未完全落地。2026年将从三方面强化工作：细化绩效目标编制，科学设定可量化指标；建立月度自查、季度抽查的常态化监控模式，及时纠偏目标偏离问题；完善绩效评价结果与预算分配的联动机制，将评价结果作为项目立项和资金安排的重要依据。

　　十四、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　附件：2026年部门（单位) 预算公开套表（点击查看详情）

　　2026年部门（单位）整体绩效目标申报表（点击查看详情）

　　中共兰州市委网络安全和信息化

　　委员会办公室

　　2026年2月9日