中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室2025年预算情况说明

中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室

2025年预算情况说明 　　

目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

　　一、部门（单位）职责

　　二、机构及人员设置情况

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、政府采购预算情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、转移支付安排情况

　　十二、预算绩效管理情况

　　十三、名词解释

第二部分  2025年部门（单位）预算公开表

　　附件：2025年部门（单位）预算公开套表

　　2025年部门（单位）整体绩效目标表

　　一、部门（单位）职责

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不予以公开。

　　二、机构及人员设置情况

　　1.机构设置情况

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室设5个内设机构：综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个机构，下设兰州市网络违法和不良信息举报中心。

　　2.人员设置情况

　　市委网信办核定行政编制17名，事业编制6名，均已配备到位。其中：领导班子3名，四级调研员1名，科长6名，副科长4名，干部9名。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算913.49万元，较上年预算增加116.57万元，增长的主要原因一是我办2024年在编干部职务晋升，基本支出增加；二是我办2024年度清理跨年项目，均按照项目实际签订周期申请资金。包括一般公共预算收入913.49万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二)支出预算

　　本部门（单位）2025年支出预算共安排资金913.49万元，较上年增加116.57万元：其中本级（局机关）支出913.49万元、较上年增加116.57万元；所属事业单位支出0万元，较上年增加116.57万元。增长的主要原因一是我办2024年在编干部职务晋升，基本支出增加；二是我办2024年度清理跨年项目，均按照项目实际签订周期申请资金。

　　四、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出

　　1.人员经费。本部门（单位）2025年共安排人员支出411.11万元，其中本级（局机关）支出411.11万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：基本工资94.43万元，津贴补贴43.55万元，绩效工资13.7万元，社会保障单位缴费62.2万元，住房公积金30.74万元，基础绩效98.37万元，在职人员采暖补贴12.04万元，聘用人员经费56.08万元。

　　2.公用经费。本部门（单位）2025年共安排公用经费支出44.49万元，其中本级（局机关）支出44.49万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：取暖费4.99万元，工会经费1.21万元，福利费3.79万元，公务用车运行维护费2万元，办公费8.44万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，压缩5%综合办公费0.68万元，培训费1.42万元，其他交通费用统筹部分1.75万元；其他交通费用非统筹部分15.71万元。

　　3.增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出455.59万元，较上年增加12.56万元，变化的主要原因是在编人员职务职级晋升，导致基本支出增加。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　本部门（单位）2025年共安排项目支出457.9万元：其中本级（局机关）支出457.9万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加104.01万元，变化的主要原因是我办2024年度清理跨年项目，均按照项目实际签订周期申请资金。

　　2.项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门（单位）2025年部门（单位）运转类项目支出457.9万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：法律顾问费3万元，房租164.16万元，物业费13.68万元，网络综合治理体系专项93.8万元，网络安全周系列专项50万元，网络舆论引导专项128.26万元，新媒体发展专项5万元。

　　（2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出457.9万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门（单位）2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加无变化。

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

　　本级“三公”经费支出2万元，所属事业单位“三公”经费支出0万元。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2025年本部门（单位）培训费支出预算1.42万元，较上年增加0.07万元，变化的主要原因是在编人员职务职级晋升，定额有所增加。2025年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年无变化。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。本部门（单位）2025年机关运行经费预算支出共安排44.49万元，具体安排如下：取暖费4.99万元，工会经费1.21万元，福利费3.79万元，公务用车运行维护费2万元，办公费8.44万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，压缩5%综合办公费0.68万元，培训费1.42万元，其他交通费用统筹部分1.75万元；其他交通费用非统筹部分15.71万元。

　　2.增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年增加2万元，变化的主要原因是在编人员职务职级晋升，定额有所增加。

　　九、政府采购预算情况说明

　　本部门（单位）2025年政府采购预算支出0万元，较上年无变化。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，我单位自用固定资产535.49万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用535.49万元，占账面固定资产总额的100.00%

　　十一、转移支付安排情况

　　本部门（单位）2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　十二、预算绩效管理情况

　　(一）2025年预算绩效目标编制情况

　　1.本部门绩效目标编报组织工作。我办明确预算绩效管理工作由办财务分管领导负责，财务人员申报指导，业务科室填报制定的分工，成立了预算绩效管理领导小组，由单位领导、财务分管领导、综合科负责人、财务人员和各业务科室负责人组成。

　　2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金457.9万元，主要的项目支出有7个。分别为：机关运行类项目-房租、机关运行类项目-物业费、机关运行类项目-法律顾问费、网络安全周系列专项、新媒体发展专项、网络YLYD专项、网络综合治理体系专项。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出457.9万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金913.49万元。

　　（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

　　按照有关要求，于2025年2月12日公开本部门（单位）项目支出及整体支出绩效目标。

　　（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

　　预算绩效指标和目标值设定不够准确，核心指标指向不明确；由于预算部门的绩效目标涉及多个领域和行业，而从事绩效管理工作的人员有限且专业知识结构单一，导致绩效目标审核质量不高。下一步，我办将加强的相关预算绩效管理工作，提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。

　　十三、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出：部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。      

　　附件：2025年部门（单位）预算公开套表（点击查看详情）

　　　　2025年部门（单位）整体绩效目标表（点击查看详情）

　　中共兰州市委网络安全和信息化

　　委员会办公室

　　2025年2月7日