2022年度中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明

2025-03-21 18:40 来源：中国甘肃网

2022年度

中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、单位整体支出绩效自评情况批复表

　　十一、项目支出绩效自评情况批复表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不予以公开。

　　二、机构设置

　　1.机构设置情况

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室内设5个科室。

　　2.人员设置情况

　　市委网信办核定行政编制17名，已配备到位干部16名，其中：领导班子3名、科长6名、副科长2名、干部5名。

第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我办没有相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我办没有相关数据，故本表无数据）

　　十、单位整体支出绩效自评情况批复表

　　十一、项目支出绩效自评情况批复表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1,793.83万元。收、支较上年决算数增加468.8万元，增长35.38%，主要原因是1.年中追加各类奖金、人才经费和全市政务信息化项目等造成增加；2.职务职级晋升12人，人员工资数增加；3.干部住房公积金以及医疗保险、养老保险等购买基数增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1,793.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,793.83万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1,793.83万元，其中：基本支出354.29万元，占19.75%；项目支出 1，439.54万元，占80.25%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1，793.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计共增加468.8万元，增长35.38%。主要原因是1.年中追加各类奖金、人才经费和全市政务信息化项目等造成增加；2.职务职级晋升12人，人员工资数增加；3.干部住房公积金以及医疗保险、养老保险等购买基数增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1，793.83万元，较上年决算数增加468.8万元，增长35.38%。主要原因是：1.年中追加各类奖金、人才经费和全市政务信息化项目等造成增加；2.职务职级晋升12人，人员工资数增加；3.干部住房公积金以及医疗保险、养老保险等购买基数增长。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出：年初预算数为593.13万元，支出决算为1，793.83万元，完成年初预算的302.43%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中追加各类奖金、人才经费和全市政务信息化项目等造成增加；（2）职务职级晋升12人，人员工资数增加；（3）干部住房公积金以及医疗保险、养老保险等购买基数增长。

　　2.教育支出：年初预算数为0.79万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的24.05%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，减少培训学习次数。

　　3.社会保障和就业支出：年初预算数为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

　　4.卫生健康支出：年初预算数为11.94万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险、公务员医疗补助调整购买基数造成增加

　　5.住房保障支出：年初预算数为14.76万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金调整购买基数造成增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出354.29万元。其中：人员经费320.30 万元，较上年决算数增加59.3万元，增长22.72%，主要原因是（1）职务职级晋升12人，人员工资数增加；（2）年中追加奖金、补助等资金造成增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费33.99万元，较上年决算数增加3.8万元，增长12.59%，主要原因是人员基本工资晋升后增资，按比例基本支出部分中公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、咨询费及委托业务费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度我办因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度我办机关运行经费支出33.99万元，机关运行经费主要用于办公费2.95万元、水费0.44万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费4.99、差旅费3万元、培训费0.19万元、工会经费0.69万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用15.51。机关运行经费较上年决算数增加3.8万元，增长12.59%，主要原因是人员基本工资晋升后增资，按比例基本支出部分中公用经费增加。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出 0.19万元，较上年决算数减少0.77万元，减少率80%。主要原因是本年度受新冠疫情影响我办减少培训开展。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2022年度我办政府采购支出合计330.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出330.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，我办共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我办2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我办2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我办对40个项目开展了绩效自评，自评项目40项，涉及资金1,793.83万元。从评价情况来看，我办所有项目自评结果均为“优”。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　详见附表

　　（三）部门绩效评价结果

　　我办2022年度整体支出绩效自评结果95分，全年预算执行率100%，部分指标未完成，具体是：人员经费指标，年初指标值177.5万元，实际完成值320.30万元，主要原因是年中追加各类补助、奖金以及职务职级晋升工资数增加等；网络安全靶场服务项目，项目金额50万元，采购方式竞争性磋商，全部预留，该项目9月第一次开标是发生废标，之后受疫情影响未二次开标，项目取消；甘肃网信综合服务管理平台维护项目，项目金额0.8万元，该项目受省委网信办工作安排影响，项目取消。

　　今后我办会严谨绩效目标的设置，严格按照预算绩效实施项目。

　　第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表