中共兰州市委网信办2024年预算情况说明

目录

　　第一部分  2024年部门（单位）预算情况说明

　　一、部门（单位）职责 

　　二、机构及人员设置情况 

　　四、一般公共预算支出情况 

　　五、政府性基金安排情况 

　　六、国有资本经营预算安排情况 

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、政府采购预算情况说明 

　　十、国有资产占用情况说明 

　　十一、转移支付安排情况 

　　十二、预算绩效管理情况 

　　十三、名词解释 

　　第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

　　附件：2024年部门预算公开套表

　　项目支出绩效目标公开表

　　项目支出绩效目标批复表

　　整体支出绩效目标公开表

　　整体支出绩效目标批复表

　　一、部门（单位）职责

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不予以公开。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

　　中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室设5个内设机构：综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个机构，下设兰州市网络违法和不良信息举报中心。

　　2、人员设置情况

　　市委网信办核定行政编制17名，事业编制6名，均已配备到位。其中：领导班子3名，四级调研员1名，科长4名，副科长4名，干部11名。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　支出预算

　　本部门（单位）2024年支出预算共安排资金796.92万元，较上年增加321.55万元：其中本级（局机关）支出321.55万元、较上年增加321.55万元；所属事业单位支出0万元，较上年无变化。增长的主要原因一是我办2023年调入7人，基本支出定额增加；二是2024年度预算中包括了本年度房租和物业费。

　　四、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本部门（单位）2024年共安排人员支出400.54万元，其中本级（局机关）支出400.54万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：基本工资89.96万元，津贴补贴53.83万元，基础绩效97.45万元，绩效工资13.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.51万元，职工基本医疗保险17.76万元，公务员医疗补助缴费6.83万元，其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金34.31万元，其他工资福利支出36.7万元。

　　2、公用经费。本部门（单位）2024年共安排公用经费支出42.49万元，其中本级（局机关）支出42.49万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：办公费9.12万元，水电费1.5万元，邮电费1万元，取暖费4.99万元，差旅费2万元，培训费1.35万元，工会经费1.17万元，福利费3.65万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用15.72万元。

　　3、增减变动说明。本部门（单位）2024年基本支出共支出443.03万元，较上年增加196.62万元，变化的主要原因是2023年我办调入7人以及干部职务职级晋升产生增资。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门（单位）2024年共安排项目支出353.89万元：其中本级（局机关）支出353.89万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加124.93万元，变化的主要原因是本年度预算中包括了2024年房租和物业费。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门（单位）2024年部门（单位）运转类项目支出353.89万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：法律顾问费2.25万元，网络安全普法业务专项82.8万元，新媒体发展专项5万元，WLYLYD专项86万元，房租164.16万元，物业费13.68万元。

　　（2）项目分级情况：本部门（单位）2024年项目支出中本级支出353.89万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门（单位）2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

　　（没有的报0）

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门（单位）2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年较上年无变化。（没有的报0）

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门（单位）“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。（此处不要改动结构，无相关支出填0）

　　本级“三公”经费支出2万元。

　　所属事业单位“三公”经费支出0万元。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门（单位）培训费支出预算1.35万元，较上年增加0.35万元，变化的主要原因是2023年我办调入7人产生增资。2024年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年无变化。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2024年机关运行经费预算支出共安排42.49万元，具体安排如下：办公费9.12万元，水电费1.5万元，邮电费1万元，取暖费4.99万元，差旅费2万元，培训费1.35万元，工会经费1.17万元，福利费3.65万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用15.72万元。

　　2、增减变动说明。本部门（单位）2024年机关运行经费支出较上年增加7.11万元，变化的主要原因是2023年我办调入7人产生增资。

　　九、政府采购预算情况说明

　　本部门（单位）2024年政府采购预算支出0万元，较上年无变化。

　　十、国有资产占用情况说明

　　我办现办公用房属于租赁房屋，有公务用车1台，于2021年1月调拨入账，此外无新增固定资产。

　　十一、转移支付安排情况

　　本部门（单位）2024年共安排转移支付支出0万元，较无变化。（没有的报0）

　　十二、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面

　　我办明确预算绩效管理工作由办财务分管领导负责，财务人员申报指导，业务科室填报制定的分工，成立了预算绩效管理领导小组，由单位领导、财务分管领导、综合科负责人、财务人员和各业务科室负责人组成。

　　2.绩效目标管理方面

　　我办每年度预算绩效目标申报、年中进行绩效目标监控等工作节点前，开展专题会议，对下一年度预算编制和绩效目标设定的合理性进行研究，对本年度绩效目标落实情况进行监控。

　　3.绩效运行监控方面

　　我办结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，保证资金支付进度，加强项目和资金管理，并在规定时间内完成绩效运行监控。

　　4.绩效评价管理方面

　　2023年，我办积极开展整体部门支出绩效评价和项目支出自评，对2022年40个项目均进行了绩效自评，其中38个项目评级为优，2个项目评级为差；主管部门对以上40个项目均进行了复评，其中38个项目评级为优，2个项目评级为差。

　　5.绩效结果反馈与应用方面

　　在编制2024年项目支出预算时，我办将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差并且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算，对拒不开展绩效自评的业务科室，不予安排2024年项目预算。对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、交回。强化预算编制的绩效导向，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

　　（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

　　说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金353.89万元，主要的项目支出有6个。其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出353.89万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门（单位）所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

　　十三、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　附件：部门预算公开套表

　　整体支出绩效目标公开表

　　整体支出绩效目标批复表

　　整体支出绩效目标公开表

　　整体支出绩效目标批复表

　　中共兰州市委网信办

　　2024年2月23日