中共甘肃省委宣传部2017年度部门决算情况说明

　　中共甘肃省委宣传部2017年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)职能职责

　　1.部本级

　　省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门，其主要职责是：

　　(1)负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全省哲学社会科学规划工作。代省委管理省社科联，联系省社会科学院。

　　(2)负责引导社会舆论，指导协调全省新闻、出版工作；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；对甘肃日报社、省新闻出版广电局的工作实施方针政策的指导；代管省新闻工作者协会和省新闻学会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　(3)负责指导协调全省文化艺术工作、精神文化产品创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。联系省文化厅，代省委管理省文联，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　(4)负责对全省文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全省文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省委文化体制改革工作领导小组办公室工作。

　　(5)负责规划、部署全省思想政治工作和精神文明建设工作。管理指导省延安精神研究会的工作。会同省委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育。

　　(6)负责指导协调全省舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

　　(7)负责提出全省宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规。按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。在政治方向、方针政策和宣传思想业务上指导科技、教育、卫生和计划生育、体育工作；联系省科技厅、教育厅、卫生和计划生育委员会、体育局；代省委指导管理省科协。

　　(8)会同省委组织部了解、考察省直宣教系统各部门副厅级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，负责省新闻出版广电局、甘肃日报社、省广播电影电视总台正处级干部的任免和副处级干部备案管理工作；负责除上述三家单位外的省直宣教系统正处级干部的备案管理工作；负责省直宣传文化系统有关单位党的纪律检查工作；协助市、自治州党委管理市、自治州委宣传部长；负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

　　(9)代省委指导、协调全省对外宣传工作，管理省委对外宣传办公室(省政府新闻办公室)；代管省文明委办公室、《党的建设》杂志社、省委讲师团。

　　(10)承担中央宣传部和省委交办的其他工作任务。

　　2.直属单位

　　省委讲师团主要职能职责：

　　省委讲师团是党委实施在职干部理论教育和形势政策教育的重要部门，担负着在职干部理论教育和形势政策教育的组织、协调、管理、宣讲、培训、教学等工作。主要职责是：

　　(1)按照省委的部署，组织安排重大专题宣讲活动。

　　(2)负责对面向基层的理论宣讲对谈的指导、服务工作。

　　(3)负责对市州、县区党委中心学习组的服务工作。

　　(4)加强对理论宣讲阵地的管理。

　　(5)开展对各级党委讲师团和全省市、县、乡三级理论宣讲骨干的培训工作。

　　省委《党的建设》杂志社主要职能职责：

　　省委《党的建设》杂志社是唯一由省委主管主办的，以基层党组织和党员干部为主要读者对象的综合性、时政类党刊，肩负着宣传阐释党的理论方针政策、传达中央和省委决策部署、总结推广成功经验和理论成果、宣传报道基层党建和“五个文明”建设先进典型等重要任务。党的建设杂志社以编辑出版发行《党的建设》为主要业务。

　　省委外宣办主要职能职责：

　　(1)对外宣传工作职能：

　　拟定全省外宣事业发展总体规划，负责各地、各部门，各单位对外宣传工作的宏观指导与协调工作。负责省内涉藏、涉外等重大问题和突发事件的对外报道及拟定外宣对策和表态口径。

　　负责管理全省对外影视出版物和各种文字出版物的研制、发行和输出工作。

　　负责并协调外国记者、港澳台记者和中央及中央对外新闻媒体记者赴甘肃采访报道的邀请、安排、接待和管理工作。

　　负责多种形式的对外文化交流活动，做好“请进来”、“走出去”工作，配合有关部门做好全省对外文化交流的管理和指导。发展海外新闻、文化机构和友好城市的相互协作关系。

　　负责全省对外宣传干部队伍培训及涉藏外宣干部培训和人才培养工作。

　　完成外宣基地、外宣点建设、外宣品研制工作。`

　　(2)新闻发布工作职能：

　　负责省委省政府新闻发布会工作的组织协调，负责规划和组织省委新闻发布工作，指导和协调我省党委工作部门和各市州党委的新闻发布工作。

　　负责省政府新闻发布工作和本级政府行政区域内政府新闻发布的组织协调工作，指导省直部门和各市(州)、县(市)的新闻发布工作。

　　负责突发公共事件网络宣传引导工作；会同有关部门指导、协调重大突发事件的新闻发布、报道工作，协调解决新闻发布、报道工作中出现的问题。

　　统筹协调境外媒体记者管理服务工作，牵头负责重大突发事件境外记者采访服务管理。

　　省文明办主要职能职责：

　　省文明办是省委负责规划、部署全省精神建设工作的综合职能部门，其主要职责是：

　　(1)负责调查了解中央和省委关于精神文明建设决议、指示、意见的贯彻落实情况，研究分析全省精神文明建设的新情况、新问题，及时向省精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

　　(2)负责组织实施全省精神文明建设规划，开展检查、督促和调研工作。

　　(3)负责组织开展以思想道德建设为核心的各类教育活动和以创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位为主的各类创建活动。

　　(4)负责组织全省未成年人思想道德建设工作规划和方案的制定，落实中央和省委关于未成年人思想道德建设的决定、指示精神；开展未成年人思想道德建设调研、督查工作。

　　(5)负责组织全省志愿服务工作规划和方案的制定，落实中央和省委关于志愿服务工作的决定、指示精神；开展志愿服务工作调研、督查工作。

　　(6)负责总结经验，推广典型，组织搞好精神文明建设先进单位的评选和管理工作。

　　(7)承担省精神文明建设指导委员会的文秘、事务工作。会同省财政厅管理省级“文化事业建设费”。

　　(8)负责甘肃省精神文明建设研究会、甘肃文明网的组织、协调及日常工作。

　　(9)负责完成省精神文明建设指导委员会和省委宣传部交办的其他事项。

　　(二)机构设置

　　1.部本级

　　我部机关内设12个职能处室：办公室、政策法规研究室、理论教育处(加挂省哲学社会科学规划办牌子)、新闻处、出版处、文化艺术处、宣传处(加挂省国防教育办、省延安精神研究会牌子)、基层思想政治工作处、文化发展改革处、干部处、对外新闻处、对外推广发布处。

　　另设有机关党委、舆情信息中心、省文化产业经营管理中心、省纪委驻省委宣传部纪检组。

　　代省委管理单位3个：省文明办、省委《党的建设》杂志社、省委讲师团(省宣传干部培训中心)。

　　2.直属单位

　　省委讲师团：

　　省委讲师团参照公务员法管理事业单位，2017年核定参公编制10名，与上年相比无变化。

　　省委《党的建设》杂志社：

　　省委《党的建设》杂志社是在省委宣传部领导下的地级事业单位，2015年事业单位机构改革中划分为独立核算的公益二类事业单位。内设3个职能处室：办公室、采编部和经营部。

　　省委外宣办：

　　省委外宣办内设5个职能处室：综合处、宣传事业处、网络管理处、网络宣传处、网络评论处、网络应急处。

　　省文明办：

　　省文明办内设4个职能处室：秘书处、调研处、协调处、未成年人思想道德建设处。

　　(三)部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，为部本级、省委讲师团、省委《党的建设》杂志社、省委外宣办和省文明办。

　　二、2017年度部门决算报表(见附表)

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

　　三、2017年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出预算安排情况

　　本年收入预算数为9325.81万元，2016年收入预算数为6475.35万元，差异2850.46万元，差异原因为：2017年部门预算适当增加。本年支出预算数为9325.81万元，2016年支出预算数为6475.35万元，差异2850.46万元，差异原因为：2017年部门预算适当增加。

　　(二)收入支出执行情况

　　1、收入执行情况(见表一)

　　2017年我部总收入18165.11万元。

　　(1)收入构成情况

　　财政拨款收入13443.50万元，占总收入的74.01%。其中：

　　一般公共服务-宣传事务-行政运行1290.82万元；

　　一般公共服务-宣传事务-一般行政管理事务1142万元；

　　一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出2912.92万元；

　　一般公共服务-对外联络事务-行政运行174.95万元；

　　一般公共服务-对外联络事务-一般行政管理事务12.9万元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-行政运行233.56万元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出0.89万元；

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出9.47万元；

　　文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出2030万元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出1027万元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出2975万元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出1100万元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休194.07万元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休91.80万元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.27万元；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14.93万元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗59.7万元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗13.04万元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗保障44.41万元；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.56万元。

　　其他收入4721.60万元，占总收入的25.99%。

　　表一:2017年收入构成情况表

　　(2)收入总体情况对比(见下表)

　　单位：万元

功能科目	2016年	2017年	增减额	增减比例
一般公共服务	8904.35	5792.83	-3111.52	-34.94
文化体育与传媒	4530.50	7132.00	2601.5	57.42
社会保障和就业	278.76	301.07	22.31	8.00
医疗卫生与计划生育支出	117.10	117.15	0.05	0.04
住房保障支出	137.07	129.56	-7.51	-5.48
其他支出	9685.01	4692.50	-4992.51	-51.55
合 计	23652.79	18165.11	-5487.68	-23.20

　　(3)预算收入和决算收入情况

　　预算全年收入9325.81万元，决算全年收入18165.11万元，两者相差8839.30万元。其中：

　　财政拨款收入：预算9325.81万元，决算13443.50万元，两者相差4117.69万元。差异形成原因如下：(1)部本级预算中专项经费只列入社科课题经费及哲学社会科学研究与发展重点工程经费420万元、延安精神及雷锋精神研究工作经费60万元、宣传部业务费500万元、中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费150万元和文化事业建设费400万元，其他专项均为临时追加专项经费；部本级宣传文化专项和文化产业专项经费未列入部门预算；在职和离退休人员工资调标。(2)省委讲师团在职和离退休人员工资调标。(3)省委《党的建设》杂志社在职和离退休人员工资调标。(4)省委外宣办在职和离退休人员工资调标。(5)省文明办在职和离退休人员工资调标。。

　　其他收入：无预算，决算反映其他收入4706.60万元。

　　2、支出执行情况

　　(1)支出构成情况(见表二)

　　2017年我部经费总支出22336.51万元，其中：

　　财政拨款支出12890.64万元，占总支出的57.71%。其中：

　　一般公共服务-宣传事务-行政运行1237.88万元；

　　一般公共服务-宣传事务-一般行政管理事务964.19万元；

　　一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出2901.71万元；

　　一般公共服务-对外联络事务-行政运行174.95万元；

　　一般公共服务-对外联络事务-一般行政管理事务8.76万元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-行政运行233.56万元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出4.90万元；

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出9.47万元；

　　文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出2923.55万元；

　　文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理6.06万元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出298.90万元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出1762.23万元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出1815.74万元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休194.07万元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休91.80万元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.27万元；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14.93万元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗61.08万元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗13.04万元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助44.41万元；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.12万元；

　　其他支出9445.87万元，占总支出的42.29%。

　　表二:2017年支出构成情况表

　　(2)支出总体情况对比(见下表)

　　单位：万元

功能科目	2016年	2017年	增减额	增减比例
一般公共服务	8185.40	5633.98	-2551.42	-31.17
文化体育与传媒	2614.74	6806.47	4191.73	160.31
社会保障和就业	278.76	301.07	22.31	8.00
医疗卫生与计划生育支出	117.95	118.53	0.58	0.49
住房保障支出	145.07	129.12	-15.95	-10.99
其他支出	9401.51	9347.34	-54.17	-0.58
合 计	20743.43	22336.51	1593.08	7.68

　　(3)预算支出和决算支出情况

　　预算全年支出9325.81万元，决算全年支出22336.51万元，两者相差13010.70万元。决算基本支出2512.58万元，决算项目支出19823.93万元。其中：

　　基本支出：预算2456.31万元，决算2512.58万元，两者相差56.27万元。差异形成原因为我部人员增加、工资调标，基本支出相应增加。

　　项目支出：预算6869.5万元，决算19823.93万元，两者相差12954.43万元。差异形成原因为决算支出中财政临时追加专项经费较多。

　　(三)收入支出决算总体情况说明

　　我部2017年度收入总计27724.23万元，支出总计27724.23万元。与2016年决算数相比，收入减少3248.95万元、减少10.49%，支出减少3248.95万元、减少10.49%，主要原因是中宣部2016年拨付我部“贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心覆盖工程”补助经费3728万元。

　　我部2017年度收入合计18165.11万元，其中：财政拨款收入13443.50万元，占74.01%；上级补助收入15.00万元，占0.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,706.60万元，占25.91%。

　　我部2017年度支出合计22336.51万元，其中：基本支出2512.58万元，占11.25%；项目支出19823.93万元，占88.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　我部2017年度年末结转和结余5387.72万元，较上年减少4826.33万元，主要原因是：1、我部盘活存量资金，加快支出进度，2017年底结转结余较2016年大幅下降；2、2017年资金结转主要是项目跨年度实施，部分临时部署的工作和项目经费下拨时间较晚，经费未支出。

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我部2017年度财政拨款收入13443.50万元，较上年决算数减少524.3万元，减少3.76%。主要原因是省委外宣办因机构改革，取消专项。较年初预算数增加4117.69万元，增长44.16%。主要原因是：(1)部本级宣传文化专项700万元和文化产业专项经费4000万元未列入部门预算；(2)年中追加“一带一路”媒体合作论坛专项2000万元，敦煌文博会专项630万元，甘肃日报“中央厨房”专项240万元，修购费40万元，文艺创作影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金30万元，行政单位车辆购置费28万元，死亡抚恤专项14.93万元，党员干部培训费12万元，党员干部因公出国费9.47万元等；(3)在职和离退休人员工资调标。

　　我部2017年度财政拨款支出12890.64万元，较上年决算数增加1547.45万元，增长13.64%。主要原因是财政临时追加专项经费较多，我部盘活存量资金，加快支出进度。较年初预算数增加3564.83万元，增长38.23%。主要原因是(1)部本级宣传文化专项700万元和文化产业专项经费4000万元未列入部门预算；(2)年中追加“一带一路”媒体合作论坛专项2000万元，敦煌文博会专项630万元，甘肃日报“中央厨房”专项240万元，修购费40万元，文艺创作影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金30万元，行政单位车辆购置费28万元，死亡抚恤专项14.93万元，党员干部培训费12万元，党员干部因公出国费9.47万元等，支出增加。

　　我部2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5531.89万元，占42.91%，较年初预算数减少1793.75万元，主要原因是部门预算中列入中央集中彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金2650万元，但属于转移性支出，决算中不反映该专项；文化体育与传媒支出6806.47万元，占52.80%，较年初预算数增加5379.47万元，主要原因是部本级宣传文化专项700万元和文化产业专项经费4000万元未列入部门预算；社会保障与就业支出304.61万元，占2.36%，较年初预算数减少21.84万元，主要原因是实行养老保险制度改革，退休人员工资交由省社保发放；医疗卫生与计划生育支出118.53万元，占0.92%，较年初预算数增加1.38万元，主要原因是人员增加，经费相应增加；住房保障支出129.12万元，占1.00%，较年初预算数减少0.44万元，主要原因是人员调动。

　　(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部2017年度一般公共财政拨款基本支出2475.11万元。其中：人员经费1896.77万元，较上年减少249.87万元，主要原因是机构改革，2016年成立省委网信办，撤销省委外宣办，人员减少，经费压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金和采暖补贴。公用经费578.35万元，较上年减少100.98万元，主要原因是因为机构改革，2016年成立省委网信办，撤销省委外宣办，人员减少，经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

　　(六)经费结转和结余情况说明

　　我部2017年年末结转和结余5387.72万元，其中：基本支出结转和结余65.57万元，项目支出结转和结余5322.15万元。我部2017年年末财政拨款结转和结余4285.81万元，其中：财政拨款基本支出结转和结余经费65.57万元；财政拨款项目支出结转和结余经费4220.25万元。经费结转和结余原因为：1、项目跨年度实施，经费未支出；2、部分临时部署的工作和项目经费下拨时间较晚，经费未支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费支出总额情况。

　　我部2017年度“三公”经费支出共计128.91万元，较年初预算数减少7.41万元，主要原因是加强财务管理，严格落实中央“八项规定实施细则”和省委落实中央八项规定实施细则的实施办法等有关精神，实行公车改革，切实采取措施节约“三公经费”。较上年支出数增加35.25万元，主要原因是新任领导配置公务用车、加大外宣力度、扩大对外文化交流、敦煌文博会邀请嘉宾和接待任务增加等。

　　2017年“三公经费”公共预算财政拨款支出128.91万元，其中因公出国(境)费用16.18万元，公务用车购置及运行费91.15万元，公务接待费21.58万元。

　　2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出93.66万元，其中因公出国(境)费用4.8万元，公务用车购置及运行费64.65万元，公务接待费24.21万元。

　　单位：万元

宣传部	2016年	2017年	增减额	备注
因公出国(境)费	4.80	16.18	11.38	237.08
公务用车购置及运行费	64.65	91.15	26.5	40.99
公务接待费	24.21	21.58	-2.63	-10.86
合计	93.66	128.91	35.25	37.64

　　(二)“三公”经费分项支出情况。

　　我部2017年度因公出国(境)费用16.18万元，主要是用于赴日本和香港开展“民族文化交流周”活动、出访塞浦路斯和英国、2017年中宣部第一批青年媒体工作者赴日本交流访问。费用支出较年初预算数减少3.82万元，主要原因是行程有变，出访数减少，经费压减。较上年支出数增加11.38万元，主要原因是扩大交流，加大外宣力度，经费相应增加。

　　公务车购置费27.98万元，主要用于购买新任领导用车，费用支出较年初预算数增加27.98万元，主要原因是年内新任领导配置公务用车，年初无预算。较上年支出数增加27.98万元，主要原因是年内新任领导配置公务用车。

　　公务车运行维护费63.17万元，主要用于机要文件交换、业务检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.91万元，主要原因是加强财务管理，严格落实中央“八项规定实施细则”和省委落实中央八项规定实施细则的实施办法等有关精神，实行公车改革，切实采取措施节约“三公经费”。较上年支出数减少1.48万元，主要原因是加强财务管理，严格落实中央“八项规定实施细则”和省委落实中央八项规定实施细则的实施办法等有关精神，实行公车改革，切实采取措施节约“三公经费”。

　　公务接待费21.58万元，主要用于接待求是杂志社来甘肃调研发行工作、中宣部全国宣传干部学院来甘肃调研党建工作、有关企业来甘肃洽谈考察、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.66万元，主要原因是加强财务管理，严格落实中央“八项规定实施细则”和省委落实中央八项规定实施细则的实施办法等有关精神，切实采取措施节约“三公经费”。较上年支出数较少2.63万元，主要原因是加强财务管理，严格落实中央“八项规定实施细则”和省委落实中央八项规定实施细则的实施办法等有关精神，切实采取措施节约“三公经费”。

　　(三)“三公”经费实物量情况。

　　2017年本部门因公出国(境)共计3个团组，5人；公务用车购置1辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待28批次，240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待28批次，240人。2017年本部门人均接待费1402元，车均购置费0.80万元，车均维护费1.80万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　(一)机关运行经费情况说明。

　　我部2017年机关运行经费支出557.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较2016年减少84.94万元，减少13.23%，主要原因是机构改革，2016年成立省委网信办，撤销省委外宣办，人员减少，经费压缩。

　　(二)国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，我部共有车辆35辆(实行公车改革后，大部分车辆正在办理车辆移交手续和资产报废手续)。其中：部级领导干部用车2辆、一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(三)政府采购支出情况说明。

　　我部2017年政府采购支出总额75.41万元，其中：政府采购货物支出71.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.16万元。主要用于采购新任领导公务用车、台式电脑、便携式计算机、打印机、一体机、传真机、保密柜、会议室配备桌椅、柜子等办公用品等。

　　我部2017年初政府采购预算支出300.43万元，其中：采购货物预算支出259.23万元，采购工程预算支出0万元，采购服务预算支出41.2万元。较年初预算数减少225.02万元，减少74.9%，减少原因是厉行节约，减少办公用品的重复购置，压减经费。

　　我部2016年度政府采购支出123.79万元，其中：采购货物支出123.79万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。较上年决算数减少48.38万元，减少39.09%，减少原因是厉行节约，减少办公用品的重复购置，压减经费。

　　(四)预算绩效管理情况说明。

　　根据财政预算绩效管理要求，我部组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。主要是文艺精品创作生产及“十个一”文化品牌工程专项经费(文化事业建设费)；中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费；省哲学社会科学重大研究基地工作经费，共涉及资金970万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。共组织对文艺精品创作生产及“十个一”文化品牌工程专项经费(文化事业建设费)；中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费；省哲学社会科学重大研究基地工作经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出970万元。共组织对省文明办等1个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1027万元。

　　根据年初设定的绩效目标，文艺精品创作生产及“十个一”文化品牌工程专项经费(文化事业建设费)项目自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为10万元，完成预算的2.5%。主要产出和效果：一是创作生产一批革命历史题材和地方特色题材的文艺作品。打造西部影视(含电影、电视剧、纪录片、广播剧等)工程，打造具有时代特色，传递“正能量”的小成本、励志片和阳刚、守正、英雄主义的西部影片，创甘肃影视文化品牌。创作生产一批革命历史题材和地方特色题材的文艺作品。实施“十个一”文化品牌工程，在形象宣传语、戏剧、民族交响乐、电影、纪录片、电视剧、歌曲、图书、文艺队伍等方面推出10个文化品牌，努力形成层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的文化品牌体系。二是激励全省文学艺术创作人员多出精品，挖掘文学艺术创作新人才，表彰奖励优秀创作工作者，推动文化大省建设。

　　根据年初设定的绩效目标，中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为85.15万元，完成预算的56.77%。主要产出和效果：一是每年设立中央媒体在甘开展新闻宣传工作专项经费，根据中央媒体发稿情况和影响力设立对外宣传甘肃优秀工作奖和优秀稿件奖对中央在甘各新闻单位予以补贴。二是2017年度继续加强对我省经济社会发展的宣传，为我省经济社会发展营造良好社会舆论氛围，扩大我省对外影响力和美誉度。

　　根据年初设定的绩效目标，省哲学社会科学重大研究基地工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为420万元，执行数为414万元，完成预算的98.58%。主要产出和效果：一是设立省社科规划项目，是为了促进全省社会科学研究多出优秀成果、多出优秀人才，推动我省哲学社会科学繁荣发展。省社科规划项目工作的指导思想是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持围绕中心、服务大局，坚持与时俱进、开拓创新，坚持理论联系实际，突出前瞻性、紧迫性和全局性，引导广大哲学社会科学工作者以巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础为根本职责，以中国特色社会主义理论体系为研究重点，以全省经济社会发展重大理论和现实问题为主攻方向，以推动学科体系、学术观点、科研方法创新为基本任务，以改革创新为动力，强化应用研究和对策研究，更好地为我省实现与全国同步进入小康社会的奋斗目标提供强有力的智力支撑。目前我省社科规划项目分为一般项目、重点委托项目、重大招标项目，一般项目一般资助1.5万元，重点委托项目一般资助2-3万元，重大招标项目一般资助4-6万元。资助强度根据课题研究的难易程度确定。二是不断提高经费资助额度，不断提升服务质量，使省社科规划项目成为社科研究的品牌，成为开展研究、发挥人才作用的平台

　　发现的主要问题及原因：1、预算编制缺乏完整性，不够细致严谨。因为意识形态工作的特殊性，有相当一部分工作属于突发性应急性工作，因而我部在具体执行项目支出预算时，或多或少与最初编列的部门预算存在一定差距，导致预算执行缺乏严肃性。2、预算编制项目支出时不够细化。项目支出沿用了以往切块打捆的编制方法，尤其是对重点工作大额项目预算细化度不够，预留资金较多，在具体执行过程中再逐步分配细化到具体用款单位和项目上，导致预算编列与执行不相匹配，资金在使用过程中存在很大的不确定和随意性，削弱了资金使用效益。

　　下一步改进措施：1、强化资金管理，提高资金效益。专项资金下达后，我们将严格按照有关规定，加强资金使用监管，及时跟踪项目建设进度和资金流向，对分阶段实施的项目分期分批拨付资金。同时，对相关项目提出资金配套要求，并督促配套资金的落实，使资助资金发挥更大效能。项目结束后，我们对专项资金使用情况进行监督和跟踪问效，对存在问题的资助项目和单位，将会同有关部门追究相关人员的责任。2、严格财经纪律，加快支出进度。对预算执行进度和降低存量资金提出具体要求，找出原因分析研究，通过电话督促、开会布置、领导谈话等形式监督落实项目进展情况。加快支出进度，对进展缓慢的项目采取有力措施，落实相关责任，并作出结转资金支出承诺。严格按照《甘肃省省级财政专项资金管理办法》和有关文件精神，争取尽早支付。

　　六、专业名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

　　附件：1.中共甘肃省委宣传部（汇总表）

　　2.省社科规划项目支出绩效目标自评表

　　3.文艺精品及十个一绩效目标自评表

　　4.中央媒体在甘开展新闻宣传工作专项经费绩效目标自评表