中共甘肃省委宣传部2016年部门决算及 “三公经费”公开情况说明

17-08-24 16:49 来源：中国甘肃网编辑：张玉芳

　　一、部门概况

　　(一)部门职责

　　省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门，其主要职责是：

　　1、负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全省哲学社会科学规划工作。代省委管理省社科联，联系省社会科学院。

　　2、负责引导社会舆论，指导协调全省新闻、出版工作；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；对甘肃日报社、省新闻出版广电局的工作实施方针政策的指导；代管省新闻工作者协会和省新闻学会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　3、负责指导协调全省文化艺术工作、精神文化产品创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。联系省文化厅，代省委管理省文联，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　4、负责对全省文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全省文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省委文化体制改革工作领导小组办公室工作。

　　5、负责规划、部署全省思想政治工作和精神文明建设工作。管理指导省延安精神研究会的工作。会同省委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育。

　　6、负责指导协调全省舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

　　7、负责提出全省宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规。按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。在政治方向、方针政策和宣传思想业务上指导科技、教育、卫生和计划生育、体育工作；联系省科技厅、教育厅、卫生和计划生育委员会、体育局；代省委指导管理省科协。

　　8、会同省委组织部了解、考察省直宣教系统各部门副厅级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，负责省新闻出版广电局、甘肃日报社、省广播电影电视总台正处级干部的任免和副处级干部备案管理工作；负责除上述三家单位外的省直宣教系统正处级干部的备案管理工作；负责省直宣传文化系统有关单位党的纪律检查工作；协助市、自治州党委管理市、自治州委宣传部长；负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

　　9、代省委指导、协调全省对外宣传工作，管理省委对外宣传办公室(省政府新闻办公室)；代管省文明委办公室、《党的建设》杂志社、省委讲师团。

　　10、承担中央宣传部和省委交办的其他工作任务。

　　(二)部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，为部本级、省委讲师团、省委《党的建设》杂志社、省委外宣办和省文明办。

　　二、名词解释

　　预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

　　一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

　　归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　行政经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　三、2016年部门决算收入支出预算执行情况分析

　　(一)收入支出预算安排情况

　　本年收入预算数为64753500.00元，2015年收入预算数为57032200.00元，差异7721300.00元，差异原因为：2016年部门预算适当增加。本年支出预算数为64753500.00元，2015年支出预算数为57032200.00元，差异7721300.00元，差异原因为：2016年部门预算适当增加。

　　(二)收入支出执行情况

　　2016年我部总收入236527948.73元。

　　(1)收入构成情况(见表一)

　　财政拨款收入139677862.00元，占总收入的59.05%。其中：

　　一般公共服务-宣传事务-行政运行12591772.00元；

　　一般公共服务-宣传事务-一般行政管理事务7700000.00元；

　　一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出54276995.00元；

　　一般公共服务-对外联络事务-行政运行3586187.00元；

　　一般公共服务-对外联络事务-一般行政管理事务3900000.00元；

　　一般公共服务-对外联络事务-其他对外联络事务支出1938180.00元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-行政运行2680991.00元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2350000.00元；

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出19400.00元；

　　文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出10000000.00元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出290000.00元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出13745000.00元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出21270000.00元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1802801.00元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休984836.00元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗592500.00元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗138000.00元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗保障409300.00元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出31200.00元；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1370700.00元。

　　其他收入96850086.73元，占总收入的40.95%。

　　表一:2016年收入构成情况表

　　(2)收入总体情况对比(见下表)

　　(3)预算收入和决算收入情况

　　预算全年收入64753500.00元，决算全年收入236527948.73元，两者相差171774448.73元。其中：

　　财政拨款收入：预算64753500.00元，决算139677862.00元，两者相差74924362.00元。差异形成原因如下：(1)部本级预算中专项经费只列入社科课题经费及哲学社会科学研究与发展重点工程经费2000000.00元、延安精神及雷锋精神研究工作经费600000.00元、宣传部业务费3000000.00元、中央媒体在我省开展新闻宣传工作专项经费1500000.00元和文化事业建设费4000000.00元，其他专项均为临时追加专项经费；部本级宣传文化专项、精品剧目专项和文化产业专项经费未列入部门预算；在职和离退休人员工资调标。(2)省委讲师团在职和离退休人员工资调标。(3)省委《党的建设》杂志社在职和离退休人员工资调标。(4)省委外宣办在职和离退休人员工资调标。(5)省文明办在职和离退休人员工资调标。。

　　其他收入：无预算，决算反映其他收入96850086.73元。

　　2、支出执行情况

　　(1)支出构成情况(见表二)

　　2016年我部经费总支出207434327.83元，其中：

　　财政拨款支出113419216.56元，占总支出的54.68%。其中：

　　一般公共服务-宣传事务-行政运行12591772.00元；

　　一般公共服务-宣传事务-一般行政管理事务6652542.36元；

　　一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出50576249.23元；

　　一般公共服务-对外联络事务-行政运行3547533.50元；

　　一般公共服务-对外联络事务-一般行政管理事务2563999.85元；

　　一般公共服务-对外联络事务-其他对外联络事务支出1424328.68元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-行政运行2686595.50元；

　　一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出1791580.53元；

　　一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出19400.00元；

　　文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护100000.00元；

　　文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出764504.00元；

　　文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理-278070.00元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出5008456.62元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出8636220.94元；

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出11360156.95元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1802801.00元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休984836.00元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗570181.63元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗138000.00元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助409318.38元；

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出61964.39元；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1450705.00元；

　　其他支出-彩票公益金对应专项债务收入安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出12686.00元；

　　其他支出94015111.27元，占总支出的45.32%。

　　表二：2016年支出构成情况表

　　(2)支出总体情况对比(见下表)

　　(3)预算支出和决算支出情况

　　预算全年支出64753500.00元，决算全年支出207434327.83元，两者相差142680827.83元。决算基本支出元28262335.48，决算项目支出179171992.35元。其中：

　　基本支出：预算24338500.00元，决算28262335.48元，两者相差3923835.48元。差异形成原因为我部人员增加、工资调标，基本支出相应增加。

　　项目支出：预算40415000.00元，决算179171992.35元，两者相差138756992.35元。差异形成原因为决算支出中财政临时追加专项经费较多。

　　3、重点经济分类支出执行情况

　　(1)三公经费支出情况

　　2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出936613.32元，其中因公出国(境)费用48021.50元，公务用车购置及运行费646470.70元，公务接待费242121.12元。因公出国(境)团组数为1个，因公出国(境)人次数为3人；公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为43辆(实行公车改革后，大部分车辆正在办理车辆移交手续和资产报废手续)；国内公务接待批次为78次，国内公务接待人次为463人次。

　　2016年初“三公经费”公共预算财政拨款预算1789300.00元，其中因公出国(境)费用150000.00元，公务用车购置及运行费1116800.00元，公务接待费522500.00元。

　　2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出1279296.34元，其中因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行费1011947.34元，公务接待费267349.00元。

　　2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出比2016年初“三公经费”公共预算财政拨款预算减少支出852686.68元。其中：因公出国(境)费用减少支出101978.50元，公务用车购置及运行费支出减少支出470329.30元，公务接待费减少支出280378.88元。原因为加强财务管理，贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定，例行节约，实行公车改革，压缩“三公经费”支出。

　　2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出比2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出减少342683.02元。其中：因公出国(境)费用增加48021.50元，公务用车购置及运行费支出减少365476.64元，公务接待费减少支出25227.88元。原因为加强财务管理，贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定，例行节约，实行公车改革，压缩“三公经费”支出。

　　(2)会议费支出情况

　　2016年会议费支出2980264.10元，2015年会议费支出3003005.47元,2016年会议费支出比2015年减少22741.37元。减少原因为贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定，例行节约，精简会议，压缩会议费支出。

　　4、其他重要事项的情况说明

　　(1)机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出6421603.42元，其中行政单位机关运行经费支出6197350.14元，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出224253.28元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。 2015年度机关运行经费支出4966706.38元。

　　2016年度机关运行经费比2015年度机关运行经费增加支出1454897.04元，增长29.29%。增长原因是：各单位承担的工作量增加，导致办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费等相关费用增加。

　　(2)政府采购支出情况

　　2016年度政府采购支出1237882.00元，其中：采购货物支出1237882.00元，采购工程支出0元，采购服务支出0元。2016年初政府采购预算支出1898500.00元，其中：采购货物预算支出1898500.00元，采购工程预算支出0元，采购服务预算支出0元。

　　2015年度政府采购支出3153616.00元，其中：采购货物支出2986530.00元，采购服务支出167086.00元。

　　(3)国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，省委宣传部共有车辆45辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车44辆(实行公车改革后，大部分车辆正在办理车辆移交手续和资产报废手续)。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(4)绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，文化事业建设费、省哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费和精神文明建设重点工作经费，涉及一般公共预算拨款1847万元。占2016年度一般公共预算项目支出16.56%。从评价情况来看，项目承担单位按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化行、可评价性，促进了项目的社会效益。

　　附件：

　　1、收入支出决算总表